長(zhǎng)寧“增值稅發(fā)票系統(tǒng)2.0版”業(yè)務(wù)操作常見(jiàn)問(wèn)題

公司操作典型原因

1、什么企業(yè)可以使用營(yíng)業(yè)稅長(zhǎng)寧發(fā)票試點(diǎn)服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)?

答：所有使用含量十進(jìn)制文憑的稅控電源的一般納稅人和小規(guī)模納稅產(chǎn)值可使用該平臺(tái)。

2、納稅人為不必使用增值稅長(zhǎng)寧發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)的特定類型企業(yè)，該如何認(rèn)證長(zhǎng)寧發(fā)票?

答：不能使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)的特定企業(yè)可在辦稅服務(wù)廳勾選認(rèn)定。

3、使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)抵扣勾選功能對(duì)納稅人信用等級(jí)有要求嗎?

答：從未，全部增值稅一般納稅人均可列入使用該平臺(tái)。

4、小規(guī)模納稅人確實(shí)可以使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)?

答：小規(guī)模納稅人可以登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)并使用大多功能。

5、小規(guī)模納稅人可以使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)中的哪些功能?

答：小規(guī)模納稅人可以使用平臺(tái)中的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢、稅務(wù)事宜通告、外貿(mào)出口消費(fèi)稅管理(僅成品油企業(yè))、發(fā)票訂閱和檔案室樣本保護(hù)等功能。

6、納稅人登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)后沒(méi)有抵扣勾選功能是什么原因?

答：請(qǐng)確認(rèn)納稅人是否為小規(guī)模納稅人或轉(zhuǎn)登記納稅人，或一般納稅人未到屆滿延后。

7、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(企業(yè)版)抵扣勾選子系統(tǒng)都有哪些功能?

答：抵扣勾選模塊包括發(fā)票抵扣勾選、發(fā)票廠家抵扣勾選、發(fā)票不抵扣勾選、證件發(fā)票抵扣勾選、出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票勾選以及抵扣普查確認(rèn)等功能。

8、“發(fā)票抵扣勾選”模塊可以勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)有哪些?

答：可以勾選同時(shí)滿足一覽表?xiàng)l件的發(fā)票數(shù)據(jù)：

(1)由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)出具且仍未未完成認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票(代辦退稅專用發(fā)票除外)、道路交通銷(xiāo)售確立發(fā)票、增值稅一個(gè)電子普通發(fā)票(收費(fèi)站)。

(2)發(fā)票情況下、管理狀態(tài)為長(zhǎng)時(shí)間且未*多抵扣天內(nèi)。

9、“發(fā)票抵扣勾選”模塊不可勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)有哪些?

答：不可勾選的發(fā)票數(shù)據(jù)有：超過(guò)抵扣時(shí)限的發(fā)票且未經(jīng)稅局審核通過(guò)的發(fā)票(逾期發(fā)票);已簽字、已紅沖、已失靈、管理狀態(tài)非正常等異常發(fā)票。

10、對(duì)于發(fā)票抵扣量大的企業(yè)可以解決問(wèn)題批量勾選發(fā)票么?

答：發(fā)票抵扣量大的企業(yè)，可以使用“發(fā)票批量勾選”模塊，通過(guò)機(jī)密文件引入的表達(dá)方式實(shí)現(xiàn)批量勾選，增加發(fā)票勾選生產(chǎn)成本、增大勾選開(kāi)銷(xiāo)。

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