小規(guī)模納稅人匯算清繳表如何填寫？

提問人：匿名
2021-08-07 07:54

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  張麗麗財稅銷售經(jīng)理
  中經(jīng)慧稅 • 聯(lián)貝財務(wù)

  您好，小規(guī)模納稅人公司匯算清繳表格填寫：

  1.登錄地稅官網(wǎng)（有些企業(yè)是在國稅網(wǎng)申報）點(diǎn)擊進(jìn)入企業(yè)所得稅申報界面，首先需填具的是企業(yè)基礎(chǔ)信息表A000000填寫該表后點(diǎn)擊下一步。

  2.進(jìn)入到申報表填報表單勾選表單里，在該表里勾表企業(yè)所需填寫的表單，點(diǎn)擊下一步

  3.進(jìn)入到申報表填報表單勾選表單里，在該表里勾表企業(yè)所需填寫的表單，點(diǎn)擊下一步

  4.根據(jù)利潤表填寫A105030的投資收益

  5.填寫職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表A105050，也就是成本、期間費(fèi)用里的薪酬數(shù)據(jù)

  6.填寫廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表A105060

  7.填寫資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表A105080，填寫資產(chǎn)原值、本年折舊和累計折舊

  8.納稅調(diào)整項目明細(xì)表A105000，該表有些是自動取前面表的數(shù)據(jù)，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增已經(jīng)自動算好，利息的調(diào)增需自己填入，沒有發(fā)票的項目需調(diào)增也需自己填入。

  9.企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000，該表不用填內(nèi)容，根據(jù)前面的表自己計算，可以查看該表的可彌補(bǔ)虧損所得額和自己手算的是否一致

  10.最后核對主表的數(shù)據(jù)和財務(wù)報表是否一致，一致的話應(yīng)該就沒有問題了

  關(guān)于企業(yè)匯算清繳建議您聯(lián)系我司，我司會有專業(yè)會計可以幫您解答。祝您生意興隆。

  引用資料：注冊食品公司需要準(zhǔn)備什么資料？ 注冊食品公司要辦什么資質(zhì)？

  解決時間：2021-08-07 05:54
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